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00:00 Nous allons voir un nouveau tutoriel sur Jean-Pierre Vellet.com sur "Si elle compte à libéral 2020"
00:10 donc toujours dans notre thématique des traitements comptables.
00:13 Nous allons voir maintenant un tutoriel sur la déclaration de TVA.
00:16 Alors, on verra les deux modes de TVA en fonction de savoir si vous êtes au réel ou au simplifié
00:21 puisque un, en fonction du régime, effectivement vous payez un système d'un compte
00:26 ou un autre, vous payez la TVA tous les mois.
00:30 Donc ici, si on vérifie dans le menu "Dossiers et paramètres", ici dans "Société",
00:36 dans l'onglet "Divers", ici par exemple on est au réel.
00:40 Donc lorsqu'on est au réel, quand on fait traitement TVA,
00:45 là par exemple on est au mois de mai, on va faire la TVA d'avril.
00:49 Alors, moi je vais prendre celle du mois de mai puisque je sais que j'ai fait des écritures au mois de mai.
00:54 Voilà. Alors, on verra après enregistrer mon paiement de TVA ou mon remboursement de TVA
01:00 en fonction du cas de figure. Donc là, on fait "OK".
01:04 Voilà. Donc là, en fait, c'est un état préparatoire.
01:08 Alors après, vous pouvez effectivement saisir directement ces montants
01:13 si par exemple vous avez un portail sur les impôts pour saisir la déclaration,
01:18 pour télé-déclarer. Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez,
01:22 on a bien ici les prestations de services. Donc là, on a la TVA collectée.
01:28 Ici, on a bien la TVA déductible. Et après, ici, on va savoir si on a de la TVA payée
01:36 ou un remboursement de TVA. Donc là, par exemple, on aurait de la TVA à payer.
01:40 Donc ça, après, vous pouvez saisir ces montants directement sur le portail des impôts.
01:46 Et ensuite, voilà. Donc là, en fait, vous voyez, ça c'est vraiment intéressant.
01:51 On peut directement enregistrer l'OD de TVA. Donc je vais faire "Oui".
01:55 Voilà. Donc là, déjà, si je consulte dans "Liste écriture", voilà.
02:01 Et bien, en fait, maintenant dans les OD, ici, et bien je vais avoir directement,
02:06 vous voyez, mon OD de TVA. Donc ça, sincèrement, c'est vraiment très bien.
02:11 Et ensuite, et bien, en fonction du cas de figure, donc là, après, et bien,
02:15 quand je refais le traitement de TVA, maintenant, je peux dire, vous voyez,
02:18 enregistrer mon paiement de TVA, par exemple. Donc, et si j'avais eu un crédit de TVA,
02:22 et bien, on peut demander le remboursement. Donc là, par exemple, comme si je l'avais TVA payée,
02:27 donc ici, donc je vais indiquer, donc ici, je fais "OK".
02:31 Voilà. Et là, vous voyez, les 95 euros, donc après, je dis, et bien, je paye, par exemple, avec la BN.
02:37 Voilà. Donc là, par exemple, je fais, je suis prélevé.
02:41 Voilà. Et je marque le numéro de pièce.
02:45 Voilà. Et là, je fais "OK". Voilà. Donc ça, c'est vraiment très bien.
02:48 Donc si vous êtes au réel, et bien, vous voyez, donc vous êtes vraiment très bien accompagné
02:52 pour faire l'état préparatoire et après, donc, pour constater l'écriture de TVA
02:58 et le paiement ou le remboursement.
03:00 Donc après, effectivement, si vous êtes, par contre, effectivement, voilà, donc ici, dans l'onglet divers,
03:06 ou simplifié, je vais changer.
03:09 Voilà.
03:11 Et bien, ici, dans le traitement, voilà, là, en fait, c'est un système d'accounts.
03:16 En fait, vous payez des accounts au trimestre et il y a une régule à faire, en fait, au niveau annuel.
03:21 Donc là, voilà, donc là, c'est relativement simple.
03:24 Oui, alors après, effectivement, en fonction du mois où on est, et bien ici, voilà,
03:29 donc là, par exemple, ce serait le mois de juillet.
03:31 Donc là, je ne sais pas si vous avez, voilà, donc là, par exemple, voilà, TVA payé, je fais "Suivant".
03:36 Voilà.
03:38 Et après, je peux, vous voyez, pareil, enregistrer le paiement de mon account.
03:42 Alors, si j'avais eu un crédit TVA, là, j'aurais pu enregistrer le remboursement.
03:45 Donc là, c'est le même principe.
03:47 Donc là, on enregistrerait le paiement de la TVA.
03:50 Voilà. Et après, effectivement, en fin d'année, donc là, et bien, voilà, en fonction, voilà, vous voyez,
03:55 de janvier à décembre, voilà, et bien ici, il va constater en fonction des accounts,
04:00 en plus, que vous avez versé.
04:01 Voilà. Donc là, c'est vraiment, vous voyez, la déclaration.
04:05 Et là, et bien, effectivement, en fonction, donc, je dirais, du montant annuel,
04:10 en fonction de ce que vous avez, donc, déjà versé, voilà.
04:14 Donc là, après, il y aurait une OD, pareil, en fin d'année.
04:17 Donc là, je vais faire "Non".
04:18 Et après, c'est le même principe, hein.
04:20 On paye, donc, si, admettons, il reste encore quelque chose à payer par rapport aux accounts,
04:26 donc, directement, donc, la TVA payée de décembre.